Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/89 fa za telefón MŠ 35,76 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/88/ŠJ fa za potraviny 234,60 s DPH 07.04.2026 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/88 fa za elektriku 275,91 s DPH 07.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/87 fa za elektriku 125,45 s DPH 07.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Objednávka O2026/35 všeobecný materiál 206,51 s DPH 06.04.2026 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 24.04.2026
    Objednávka O2026/36 kancelársky papier 176,01 s DPH 06.04.2026 Print-Office s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 24.04.2026
    Faktúra DF2026/84 fa za výkon ZO 49,20 s DPH 01.04.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Zmluva Kúpno-predaná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 01.04.2026 M&S Trenčín s.r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.04.2026
    Faktúra DF2026/85 fa za plyn 572,00 s DPH 01.04.2026 Slov.plynar.priemysel a.s Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/86 fa za telefón a internet 46,95 s DPH 01.04.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Objednávka O2026/34 lezecká stena 4 717,05 s DPH 01.04.2026 KAPSPORT s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 24.04.2026
    Faktúra DF2026/83 fa za syst. podporu Urbis 106,60 s DPH 01.04.2026 Made, s.r.o. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/87/ŠJ fa za potraviny 351,50 s DPH 01.04.2026 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 07.05.2026
    Faktúra DF2026/81 fa za všeobecný materiál 8,55 s DPH 31.03.2026 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/82 fa za služby Šj deratizácia 198,00 s DPH 31.03.2026 Andrej Zemčák - Presana Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/85/ŠJ fa za potraviny 730,06 s DPH 31.03.2026 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/86/ŠJ fa za šk. ovocie s DPH 31.03.2026 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/83/ŠJ fa za potraviny 184,29 s DPH 30.03.2026 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/79 fa za všeob. materiál tonery ŠJ 84,71 s DPH 30.03.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Zuzana Kubovová 24.04.2026
    Faktúra DF2026/80 fa za údržbu - okno 546,10 s DPH 30.03.2026 Peter Gajan-Pegatherm Zuzana Kubovová 24.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4742