Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/39 fa za internet ZŠ1 74,76 s DPH 10.02.2026 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Objednávka O2026/11 modul EduPage eGovernment 250,00 s DPH 09.02.2026 ASC Applied Software Consultants RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Objednávka O2026/10 čistiace prostriedky 73,51 s DPH 09.02.2026 PAPERMAX, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra DF2026/35/ŠJ fa za potraviny 596,49 s DPH 09.02.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Objednávka O2026/11 modul EduPage eGovernment 250,00 s DPH 09.02.2026 ASC Applied Software Consultants RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra DF2026/36/ŠJ fa za potraviny 626,32 s DPH 09.02.2026 Inmedia, spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/37 fa za služby Škôlka Komensky 9,23 s DPH 09.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/37/ŠJ fa za potraviny 130,32 s DPH 09.02.2026 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/38 fa za hygienické potreby ZŠ1 402,73 s DPH 09.02.2026 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Objednávka O2026/10 čistiace prostriedky 73,51 s DPH 09.02.2026 PAPERMAX, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra DF2026/36 fa za telefón MŠ 35,06 s DPH 08.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Objednávka O2026/9 sféricke premietanie 133,00 s DPH 06.02.2026 Hvezdáreň na cestách RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra DF2026/35 fa za všeob. materiál ŠJ 239,18 s DPH 06.02.2026 Mirad s.r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Objednávka O2026/9 sféricke premietanie 133,00 s DPH 06.02.2026 Hvezdáreň na cestách RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.03.2026
    Faktúra DF2026/34/ŠJ fa za potraviny 147,48 s DPH 06.02.2026 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/34 fa za dopravu lyž. výcvik MŠ 250,00 s DPH 05.02.2026 SAREA Slovakia, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/33 fa za všeob. materiál ŠJ 4,43 s DPH 05.02.2026 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/32 fa za telefón a internet 46,95 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/31 fa za služby odvoz odpadu ŠJ 11,99 s DPH 05.02.2026 Brantner Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 25.03.2026
    Faktúra DF2026/33/ŠJ fa za potraviny 133,67 s DPH 05.02.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 25.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4590