Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/221 fa za kancelárske potreby ŠJ 87,61 s DPH 19.08.2026 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Objednávka O2026/103 hygienické potreby 288,59 s DPH 19.08.2026 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/104 všeobecný materiál 265,05 s DPH 19.08.2026 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/105 všeobecný materiál 381,27 s DPH 19.08.2026 Eurogastrop, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/106 všeobecný materiál 161,01 s DPH 19.08.2026 Eurogastrop, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/107 čistiace prostriedky do umývačky 278,77 s DPH 19.08.2026 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/108 pracovné odevy 626,50 s DPH 19.08.2026 Pracovné odevy Kado s.ro. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/109 učebnice cudzieho jazyka 1 067,85 s DPH 19.08.2026 Distribúcia jazykovej literatúry Košice RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Faktúra DF2026/220 fa za telefóny 190,54 s DPH 17.08.2026 Orange Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Objednávka O2026/102 kancelárske potreby 87,61 s DPH 14.08.2026 Papyrus Poprad s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Faktúra DF2026/219 fa za služby tepovanie MŠ 161,00 s DPH 12.08.2026 Juraj Kamenický TEPP Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/218 fa za internet MŠ 28,65 s DPH 10.08.2026 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Objednávka O2026/101 tepovanie 161,00 s DPH 10.08.2026 Juraj Kamenický TEPP RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Faktúra DF2026/215 fa za pracovné odevy 602,35 s DPH 07.08.2026 Pracovné odevy Kado s.ro. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/216 fa za servisné práce 125,00 s DPH 07.08.2026 Ing. Igor Demčák - N1 comp Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/217 fa za telefón MŠ 49,96 s DPH 07.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Objednávka O2026/99 pracovné odevy 602,35 s DPH 07.08.2026 Pracovné odevy Kado s.ro. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Objednávka O2026/100 servisné práce 125,00 s DPH 07.08.2026 Ing. Igor Demčák - N1 comp RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 21.10.2026
    Faktúra DF2026/214 fa za služby ŠJ 11,99 s DPH 06.08.2026 Brantner Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Zmluva 9/2026 Zmluva o poskytovaní služieb - biznis spojenie mini s DPH 05.08.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Vikartovce Darina Koščaková riaditeľka školy 06.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5067

    • Prihlásenie