Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/74/ŠJ fa za potraviny 72,97 s DPH 02.03.2020 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/80/ŠJ fa za potraviny 624,42 s DPH 03.03.2020 Sintra, s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/81/ŠJ fa za potraviny 318,80 s DPH 09.03.2020 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/82/ŠJ fa za potraviny 151,32 s DPH 09.03.2020 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/83/ŠJ fa za potraviny 140,69 s DPH 10.03.2020 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/73/ŠJ fa za potraviny 127,90 s DPH 11.03.2020 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/84/ŠJ fa za potraviny 46,61 s DPH 11.03.2020 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/85/ŠJ fa za potraviny 7,88 s DPH 01.04.2020 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/86/ŠJ fa za potraviny 144,70 s DPH 01.04.2020 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/87/ŠJ fa za potraviny 187,51 s DPH 01.04.2020 HO§PE Family, s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/69 fa za plyn 736,00 s DPH 01.05.2020 Slov.plynar.priemysel a.s Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/68 fa za výkon ZO 42,00 s DPH 01.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/71 fa za elektriku ZŠ 166,00 s DPH 01.05.2020 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/70 fa za telefón 40,00 s DPH 01.05.2020 T - COM Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Objednávka O2020/20 stavebný materiál s DPH 05.05.2020 Hiropro spol. s r.o. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Objednávka O2020/19 digitálné teplomery s DPH 05.05.2020 Andrea Shop, s.r.o. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Objednávka O2020/21 hygienické potreby s DPH 05.05.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Faktúra DF2020/72 fa za všeob. materiál - teplomery 178,98 s DPH 05.05.2020 Andrea Shop, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/73 fa za stavebný materiál 182,09 s DPH 05.05.2020 Hiropro spol. s r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/75 fa za telefón MŠ 30,19 s DPH 08.05.2020 T - COM Zuzana Kubovová 05.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4217