Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/68 fa za výkon ZO 42,00 s DPH 01.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2024/33 fa za elektriku MŠ 159,17 s DPH 07.02.2024 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/25 fa za hygienické potreby ZŠ1 59,16 s DPH 29.01.2024 LUMAX, s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/25/ŠJ fa za potraviny 297,79 s DPH 29.01.2024 Bidfood Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/26 fa za služby - kopírovanie 86,26 s DPH 30.01.2024 COPY PRINT GROUP, a.s. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/26/ŠJ fa za potraviny 369,82 s DPH 29.01.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/27 fa za čist. prostriedky ŠJ 23,98 s DPH 31.01.2024 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/27/ŠJ fa za potraviny 232,63 s DPH 29.01.2024 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/28 fa za výkon ZO 48,00 s DPH 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/28/ŠJ fa za potraviny 176,66 s DPH 29.01.2024 Hossa family, s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/29 fa za elektriku ZŠ1 203,00 s DPH 01.02.2024 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/30 fa za plyn 3 654,00 s DPH 01.02.2024 Slov.plynar.priemysel a.s Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/31 fa za telefón a internet 47,94 s DPH 01.02.2024 T - COM Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/32 fa za hygienické potreby ZŠ 118,58 s DPH 05.02.2024 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/34 fa za elektriku ZŠ 391,06 s DPH 07.02.2024 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/24 fa za služby MŠ 9,00 s DPH 29.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/35 fa za telefón MŠ 33,00 s DPH 08.02.2024 T - COM Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/36 fa za tlačiva 109,90 s DPH 07.02.2024 ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/37 fa za všeob. materiál ŠJ 175,67 s DPH 09.02.2024 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2024
    Faktúra DF2024/38 fa za hygienické potreby MŠ 180,14 s DPH 12.02.2024 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 20.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3987