Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/184/ŠJ fa za potraviny 249,58 s DPH 11.09.2026 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/251 fa za údržbu ŠJ 4 059,00 s DPH 11.09.2026 Obec Vikartovce Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/182/ŠJ fa za potraviny 659,95 s DPH 10.09.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/248 fa za tonery ZŠ2 31,45 s DPH 10.09.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/249 fa za všeob. materiál SJ 707,07 s DPH 10.09.2026 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/250 fa za internet MŠ 28,65 s DPH 10.09.2026 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/181/ŠJ fa za potraviny 256,15 s DPH 09.09.2026 Jozef Ivan, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/246 fa za školenie ZŠ1 212,00 s DPH 09.09.2026 Združenie základných škôl Slovenska Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/247 fa za školenie ZŠ2 162,00 s DPH 09.09.2026 Združenie základných škôl Slovenska Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/240 fa za tonery 32,15 s DPH 08.09.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/241 fa za služby - oprava kamery 20,00 s DPH 08.09.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/242 fa za aktivačný klúč ZŠ2 10,40 s DPH 08.09.2026 LiberaTerra, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/243 fa za pracovné odevy ŠJ 9,00 s DPH 08.09.2026 Pracovné odevy Kado s.ro. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/244 fa za dezinfekčné prostriedky 400,24 s DPH 08.09.2026 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/245 fa za telefón 62,61 s DPH 08.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/179/ŠJ fa za potraviny 296,09 s DPH 07.09.2026 Inmedia, spol. s r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/180/ŠJ fa za potraviny 1 122,86 s DPH 07.09.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/237 fa za učebnice ZŠ1 167,25 s DPH 07.09.2026 Aitec, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/238 fa za licenciu ZŠ1 18,75 s DPH 07.09.2026 Aitec, s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    Faktúra DF2026/239 fa za kancelárske potreby Šj 93,63 s DPH 07.09.2026 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 21.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5067

    • Prihlásenie