Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/81 fa za telefón a internet 45,80 s DPH 01.04.2024 T - COM Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/81/ŠJ fa za potraviny 13,37 s DPH 25.03.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/82 fa za podporu Urbis 99,72 s DPH 02.04.2024 Made, s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/82/ŠJ fa za potraviny 226,60 s DPH 25.03.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/83 fa za čistiace prostriedky 97,29 s DPH 03.04.2024 preskoly.sk s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/83/ŠJ fa za potraviny 19,98 s DPH 25.03.2024 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/84 fa za všeob. materiál - včielky ZŠ2 102,00 s DPH 04.04.2024 Július Jahnátek Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/85 fa za elektriku MŠ 151,24 s DPH 08.04.2024 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/92 fa za služby plavecký výcvik MŠ 160,00 s DPH 15.04.2024 Rastislav Kaňuk Zuzana Kubovová 16.05.2024
    Faktúra DF2024/85/ŠJ fa za potraviny 76,80 s DPH 26.03.2024 Hossa family, s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/86 fa za elektriku 351,35 s DPH 08.04.2024 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/87 fa za telefón MŠ 29,70 s DPH 08.04.2024 T - COM Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/88 fa za internet 43,99 s DPH 10.04.2024 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/89 fa za materiál - zberač dazďovej vody 177,60 s DPH 11.04.2024 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/90 fa za služby ŠJ 23,40 s DPH 11.04.2024 Brantner Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 16.04.2024
    Faktúra DF2024/86/ŠJ fa za potraviny 1 049,82 s DPH 01.04.2024 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 16.05.2024
    Faktúra DF2024/87/ŠJ fa za potraviny 81,44 s DPH 02.04.2024 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 16.05.2024
    Faktúra DF2024/88/ŠJ fa za potraviny 121,20 s DPH 03.04.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 16.05.2024
    Faktúra DF2024/89 fa za materiál - zberač dažďovej vody 177,60 s DPH 11.04.2024 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Zuzana Kubovová 16.05.2024
    Faktúra DF2024/89/ŠJ fa za potraviny 226,60 s DPH 05.04.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 16.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4217