Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/69/ŠJ fa za potraviny 282,13 s DPH 13.03.2025 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 15.04.2025
    Faktúra DF2025/63 fa rebrík ŠJ 63,59 s DPH 13.03.2025 BAZ, s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Faktúra DF2025/58 fa za reprobox ZŠ1 313,00 s DPH 12.03.2025 Český velkoobchod s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Faktúra DF2025/66 fa za energie Šj 900,00 s DPH 12.03.2025 Obec Vikartovce Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Objednávka O2025/47 tonery 200,00 s DPH 12.03.2025 Ľ. Regeci Partnerschop RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Objednávka O2025/46 divadelné predstavenie 160,00 s DPH 12.03.2025 Aurora Arts s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra DF2025/64 fa za kanc. potreby MŠ 64,62 s DPH 11.03.2025 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Faktúra DF2025/67/ŠJ fa za potraviny 154,63 s DPH 11.03.2025 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 15.04.2025
    Faktúra DF2025/68/ŠJ fa za potraviny s DPH 11.03.2025 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 15.04.2025
    Faktúra DF2025/56 fa za služby Šj 11,99 s DPH 11.03.2025 Brantner Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Faktúra DF2025/65 fa za kanc. potreby MŠ 30,65 s DPH 11.03.2025 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Objednávka O2025/45 tonery 68,14 s DPH 11.03.2025 Damedis, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra DF2025/63/ŠJ fa za potraviny 6,18 s DPH 10.03.2025 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 15.04.2025
    Objednávka O2025/44 všeobecný materiál 67,70 s DPH 10.03.2025 Peter Biroščák - FAL RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Objednávka O2025/43 učebňa 7 512,10 s DPH 10.03.2025 Daffer spol. s r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Objednávka O2025/42 doprava autobusom 307,50 s DPH 10.03.2025 SAREA Slovakia, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Objednávka O2025/41 dvere 1 444,70 s DPH 10.03.2025 Peter Gajan-Pegatherm RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 26.03.2025
    Faktúra DF2025/64/ŠJ fa za potraviny 361,40 s DPH 10.03.2025 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 15.04.2025
    Faktúra DF2025/61 fa za internet 57,39 s DPH 10.03.2025 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    Faktúra DF2025/74 doprava MŠ na výlet 307,50 s DPH 10.03.2025 SAREA Slovakia, s.r.o. Zuzana Kubovová 26.03.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3769