Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/VO/VIK/2018 "Výstavba detského ihriska" s DPH 15.06.2018 06.07.2018 31.12.2018 15.06.2018 08.06.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/VO/VIK/2018 "Výstavba detského ihriska" s DPH 15.06.2018 06.07.2018 31.12.2018 15.06.2018 08.06.2020
    Zmluva Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.12.2022 09.01.2023 ZŠ s MŠ Vikartovce RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 10.01.2023
    Zmluva Dodatok k zmluve č.3/2024/2025 program služby Biznis M Plus s DPH 13.11.2024 12.11.2024 ZŠ s MŠ Vikartovce Darina Koščaková riaditeľka školy 15.11.2024
    Faktúra DF2022/237 fa za plaketu ZŠ1 65,00 s DPH 25.10.2022 3G, s.r.o. Zuzana Kubovová 23.11.2022
    Objednávka O2022/128 pamiatkový darček 65,00 s DPH 17.10.2022 3G, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 23.11.2022
    Faktúra DF2025/40 fa za výpočtovú techniku ZŠ2 1 578,00 s DPH 26.02.2025 AB COM CZECH s.r.o. Zuzana Kubovová 05.03.2025
    Faktúra DF2025/12 fa za náhr. deil do kopírky 205,70 s DPH 20.01.2025 AB COM CZECH s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2025
    Faktúra DF2025/12 fa za náhr. deil do kopírky 205,70 s DPH 20.01.2025 AB COM CZECH s.r.o. Zuzana Kubovová 20.02.2025
    Objednávka O2025/18 výpočtová technika 1 578,00 s DPH 24.02.2025 AB COM CZECH s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 05.03.2025
    Objednávka O2025/5 náhradný diel do kopírky 205,70 s DPH 15.01.2025 AB COM CZECH s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka škol y 20.02.2025
    Objednávka O2021/141 dekoračný materiál 62,65 s DPH 21.10.2021 ADMIRTEX, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 07.12.2021
    Faktúra DF2021/252 fa za učebné pomôcky ŠKD 62,65 s DPH 28.10.2021 ADMIRTEX, s.r.o. Zuzana Kubovová 07.12.2021
    Faktúra DF2020/155/ŠJ fa za potraviny 191,09 s DPH 08.10.2020 AG FOODS SK s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2020/163/ŠJ fa za potraviny 59,22 s DPH 13.10.2020 AG FOODS SK s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    Faktúra DF2023/318 fa za učebné pomôcky ŠKD 276,11 s DPH 14.12.2023 ALBI, s.r.o. Zuzana Kubovová 18.12.2023
    Objednávka O2023/167 učebné pomôcky 276,11 s DPH 12.12.2023 ALBI, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 18.12.2023
    Faktúra DF2020/99 fa za program ASC Kompel 2021 399,00 s DPH 03.06.2020 ASC Applied Software Consultants Zuzana Kubovová 09.07.2020
    Faktúra DF2025/5 edupage eGovernment 250,00 s DPH 10.01.2025 ASC Applied Software Consultants Zuzana Kubovová 20.02.2025
    Objednávka O2025/2 edupage modul eGovernment 250,00 s DPH 08.01.2025 ASC Applied Software Consultants RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 20.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3769