Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/127 fa za služby kopírovanie 58,39 s DPH 25.05.2026 COPY PRINT GROUP, a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Zmluva 6/2026 Dohoda o prevzatí práv a povinností s DPH 25.05.2026 Antik Telecom, s.r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce Darina Koščaková riaditeľka školy 10.06.2026
    Faktúra DF2026/133/ŠJ fa za potraviny 134,72 s DPH 22.05.2026 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/132/ŠJ fa za šk. mlieko s DPH 21.05.2026 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/125 fa za všeobecný materiál ŠJ 463,60 s DPH 21.05.2026 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/131/ŠJ fa za potraviny 352,54 s DPH 21.05.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/126 fa za služby kontrola detského ihriska 198,03 s DPH 21.05.2026 EKOTEC s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/130/ŠJ fa za potraviny 224,76 s DPH 21.05.2026 Tatranská mliekáren a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/123 fa za trofeje Hornádske hry ZŠ2 80,88 s DPH 20.05.2026 Sport and Service s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/122 fa za trofeje Hornádske hry ZŠ2 80,88 s DPH 20.05.2026 Sport and Service s.r.o. Zuzana Kubovová 21.05.2026
    Faktúra DF2026/129/ŠJ fa za potraviny 212,00 s DPH 20.05.2026 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/122 fa za čistiace prostriedky ZŠ2 50,60 s DPH 19.05.2026 preskoly.sk s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/121 fa za čistiace prostriedky ZŠ2 50,60 s DPH 19.05.2026 preskoly.sk s.r.o. Zuzana Kubovová 21.05.2026
    Faktúra DF2026/124 fa z a všeobecný materiál - záhr. nožnice ZŠ2 40,00 s DPH 19.05.2026 Pavel Bužek Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/121 fa za čistiace prostriedky MŠ 76,99 s DPH 18.05.2026 Internet-Handel s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/120 fa za balíčky Deň detí Šj 885,78 s DPH 18.05.2026 Inmedia, spol. s r.o. Zuzana Kubovová 21.05.2026
    Faktúra DF2026/127/ŠJ fa za potraviny 450,70 s DPH 18.05.2026 Hossa family, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/128/ŠJ fa za potraviny 796,58 s DPH 18.05.2026 Bidfood Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Objednávka O2026/56 spotrebný materiál v ŠJ 463,60 s DPH 18.05.2026 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Objednávka O2026/57 revízia detského ihriska 198,03 s DPH 18.05.2026 EKOTEC s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4935

    • Prihlásenie