|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
fa za telefón MŠ
|
35,76 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89/ŠJ
|
fa za potraviny
|
178,48 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88/ŠJ
|
fa za potraviny
|
234,60 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
fa za elektriku
|
275,91 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
fa za elektriku
|
125,45 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/36
|
kancelársky papier
|
176,01 |
s DPH |
|
06.04.2026 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/35
|
všeobecný materiál
|
206,51 |
s DPH |
|
06.04.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87/ŠJ
|
fa za potraviny
|
351,50 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
fa za telefón a internet
|
46,95 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
fa za plyn
|
572,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
fa za výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
fa za syst. podporu Urbis
|
106,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
Made, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/34
|
lezecká stena
|
4 717,05 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
KAPSPORT s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predaná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
M&S Trenčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
fa za všeobecný materiál
|
8,55 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85/ŠJ
|
fa za potraviny
|
730,06 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86/ŠJ
|
fa za šk. ovocie
|
|
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
GAS Familia. s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
fa za služby Šj deratizácia
|
198,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
Andrej Zemčák - Presana |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
fa za všeob. materiál tonery ŠJ
|
84,71 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
fa za údržbu - okno
|
546,10 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
|
|
Peter Gajan-Pegatherm |
|
Zuzana Kubovová |
|
24.04.2026 |