Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/68 fa za výkon ZO 42,00 s DPH 01.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2024/154/ŠJ fa za potraviny 340,04 s DPH 03.06.2024 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/146 fa za kancelárske potreby 158,39 s DPH 19.06.2024 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/147 fa za vodu MŠ 121,42 s DPH 20.06.2024 Podtatr.vodáren.spoloč. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/148 fa za vodu ZŠ1 84,29 s DPH 20.06.2024 Podtatr.vodáren.spoloč. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/149 fa za vodu ZŠ2 55,08 s DPH 20.06.2024 Podtatr.vodáren.spoloč. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/149/ŠJ fa za potraviny 316,08 s DPH 03.06.2024 UNIQUE SR s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/150 fa za vodu ZŠ1 8,22 s DPH 20.06.2024 Podtatr.vodáren.spoloč. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/150/ŠJ fa za potraviny 373,44 s DPH 03.06.2024 Lujan,spol. s r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/151 fa za učebnice ANJ 2. stupeň 147,70 s DPH 21.06.2024 Distribúcia jazykovej literatúry Košice Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/151/ŠJ fa za potraviny 215,02 s DPH 03.06.2024 ATC-JR, s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/152 fa za čistiace prostriedky MŠ 321,43 s DPH 21.06.2024 Lovitech, s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/152/ŠJ fa za potraviny 1 129,76 s DPH 03.06.2024 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/153 fa všeobecný materiál MŠ 33,80 s DPH 24.06.2024 MONTES SK, s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/153/ŠJ fa za potraviny 121,20 s DPH 03.06.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/154 fa za služby 75,44 s DPH 26.06.2024 COPY PRINT GROUP, a.s. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/155 fa za školenie Šj 30,00 s DPH 27.06.2024 ArtEdu spol. s r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/144 fa za výkon BOZP 165,00 s DPH 15.06.2024 Martin Majerčák Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/155/ŠJ fa za potraviny 523,20 s DPH 03.06.2024 Mäso -Tatry s.r.o. Zuzana Kubovová 08.07.2024
    Faktúra DF2024/156 fa za čistiace prostriedky MŠ 57,42 s DPH 28.06.2024 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 08.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4411