Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka O2026/81 tričká 128,32 s DPH 24.06.2026 Pracovné odevy Kado s.ro. RNDr. Darina Koščaková riadtieľka školy 25.06.2026
    Faktúra DF2026/160 fa za servisné práce 369,00 s DPH 16.06.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/158 fa za výkon BOZP 195,00 s DPH 15.06.2026 Martin Majerčák Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/159 fa za stav. materiál ZŠ2 17,99 s DPH 15.06.2026 Hiropro spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/161 fa za mobily 190,54 s DPH 14.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Objednávka O2026/80 servisné práce 369,00 s DPH 12.06.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Faktúra DF2026/157 fa za internet MŠ 28,65 s DPH 10.06.2026 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/155 fa za spotrebný materiál ŠJ 32,80 s DPH 09.06.2026 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/156 fa za vlajky ZŠ2 55,38 s DPH 09.06.2026 Obchod - SVK, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/154 fa za občerstvenie Hornádské hry 186,17 s DPH 09.06.2026 Inmedia, spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/151 fa za vstup parku MŠ 150,00 s DPH 08.06.2026 FarmVille, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Objednávka O2026/79 stavebný materiál 17,99 s DPH 08.06.2026 Hiropro spol. s r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Objednávka O2026/78 vlajky 55,38 s DPH 08.06.2026 Obchod - SVK, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Objednávka O2026/77 spotrebný materiál ŠJ 32,80 s DPH 08.06.2026 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Faktúra DF2026/153 fa za školenia ŠJ 252,00 s DPH 08.06.2026 ArtEdu spol. s r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/152 fa za nákup tlačiarne 325,00 s DPH 08.06.2026 Ing. Igor Demčák - N1 comp Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/150 fa za telefón MŠ 35,06 s DPH 07.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Faktúra DF2026/149 fa za tonery 81,06 s DPH 05.06.2026 MG Service, s.r.o. Zuzana Kubovová 25.06.2026
    Objednávka O2026/76 občerstvenie pre žiakov Hornádske hry 186,17 s DPH 05.06.2026 Inmedia, spol. s r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    Objednávka O2026/75 školenie zamestnancov 252,00 s DPH 05.06.2026 ArtEdu spol. s r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 25.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4839