|
Zmluva |
10/2026
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. služieb - Biznis NET
|
|
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
fa za elektriku MŠ
|
77,29 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
fa za elektriku
|
185,18 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
fa za stav. materiál
|
164,56 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Zmluva |
14/2026
|
sponzorský dar
|
200,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
fa za služby ZŠ2
|
50,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
RECYKLOHRY - n.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
fa za energie ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
Obec Vikartovce |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
fa za elektriku ZŠ1
|
224,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
fa za výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
fa za plyn
|
292,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
fa za telefón a internet
|
59,95 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
fa za vš. materiál ZŠ1
|
36,66 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
fa za všeob. materiál
|
431,95 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
|
|
|
Peter Biroščák - FAL |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
všeob. materiál
|
108,86 |
s DPH |
|
29.07.2026 |
|
|
|
Peter Barilla PE PLAST |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
fa za demontážné práce - oplotenie MŠ
|
5 842,50 |
s DPH |
|
28.07.2026 |
|
|
|
Lesostav Poprad, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
fa za počítač a práce
|
625,00 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
|
|
|
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171/ŠJ
|
fa za potraviny
|
148,17 |
s DPH |
|
21.07.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
fa za všeb. materiál
|
29,16 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |