Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/322 fa za okno - údržba ZŠ 298,04 s DPH 28.10.2025 Peter Gajan-Pegatherm Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/320 fa za služby kopírovanie 85,85 s DPH 27.10.2025 COPY PRINT GROUP, a.s. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/321 fa za školenie ŠJ 20,00 s DPH 27.10.2025 Prvá asociácia školského stravovania Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/319 fa za všeob. materiál ZŠ kuchynka 143,25 s DPH 24.10.2025 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/318 fa za všeob.materiál a elektrospotrebič ŠJ 551,86 s DPH 24.10.2025 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/317 fa za všeob. materiál - reflektory dar 54,20 s DPH 23.10.2025 E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/316 divad. predstavenie MS 160,00 s DPH 23.10.2025 Aurora Arts s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/315 fa za všeob. materiál tonery - ŠJ 314,00 s DPH 22.10.2025 Ing. Igor Demčák - N1 comp Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/314 fa za služby ŠJ 96,56 s DPH 21.10.2025 UNIQUE SR s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Objednávka O2025/181 tlačivá 255,40 s DPH 21.10.2025 ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra DF2025/312 fa za kanc. stoličky 54,00 s DPH 21.10.2025 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Objednávka O2025/179 poplatok za školenie 20,00 s DPH 21.10.2025 Prvá asociácia školského stravovania RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
Objednávka O2025/180 všeobecný materiál 143,25 s DPH 21.10.2025 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra DF2025/313 fa za kancelárske potreby MŠ 41,55 s DPH 21.10.2025 Papyrus Poprad s.r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Objednávka O2025/177 svietidlá 54,20 s DPH 20.10.2025 E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
Objednávka O2025/178 všeobecný materiál 551,86 s DPH 20.10.2025 CORA GASTRO, s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra DF2025/311 fa za všeob. materiál - dar + normatív 246,65 s DPH 15.10.2025 Mária Kubusová Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/310 fa za všeob. materiál ZŠ2 8,91 s DPH 15.10.2025 Hiropro spol. s r.o. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Faktúra DF2025/309 fa za mobily 190,54 s DPH 14.10.2025 Orange Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 03.11.2025
Objednávka O2025/174 divadelné predstavenie 160,00 s DPH 14.10.2025 Aurora Arts s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 03.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4217