|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
fa za učebnice MAT2. stupeň
|
807,60 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
fa za program
|
200,16 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
TEAMVIEWER GERMANY GMBH |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
revízia ihriska MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
67,60 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
fa za služby
|
65,46 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
fa za licenciu 1 roč. dotácia
|
47,88 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
fa za učebnice 1 ročník dotácia
|
478,72 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
fa za učebnice 2 roč, dotácia
|
508,53 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72/ŠJ
|
fa za potraviny
|
134,59 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71/ŠJ
|
fa za potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
fa za výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/22
|
tonery
|
94,32 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
fa za internet ZŠ
|
22,99 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
fa za služby ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
fa za čistiace prostriedky ZŠ1
|
86,49 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
40,85 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
|
|
|
U2 drogérie, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
fa za čistiace prostriedky ZŠ2
|
150,14 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
|
|
Lovitech, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
fa za školenie MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
|
|
|
Progres MG, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
učebné pomôcky
|
68,30 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
služby - učiteľ lyžovanie pre MŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
|
|
FIMAV SKI. s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |