Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/81 fa za stavebný materiál ZŠ 63,06 s DPH 15.05.2020 Hiropro spol. s r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/79 fa za ochranné pomôcky MŠ 80,70 s DPH 14.05.2020 Hypur s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/78 fa za hygienické potreby 325,20 s DPH 13.05.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/80 fa za hygienické potreby 217,63 s DPH 13.05.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Objednávka O2020/22 ochranné pomôcky s DPH 12.05.2020 Hypur s.r.o. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Objednávka O2020/23 hygienické potreby s DPH 12.05.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Faktúra DF2020/74 fa za internet 16,13 s DPH 11.05.2020 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/76 fa za elektriku ZŠ 132,26 s DPH 11.05.2020 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/77 fa za elektriku MŠ 32,45 s DPH 11.05.2020 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/75 fa za telefón MŠ 30,19 s DPH 08.05.2020 T - COM Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Objednávka O2020/21 hygienické potreby s DPH 05.05.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Objednávka O2020/20 stavebný materiál s DPH 05.05.2020 Hiropro spol. s r.o. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Objednávka O2020/19 digitálné teplomery s DPH 05.05.2020 Andrea Shop, s.r.o. Darina Koščaková riaditeľka školy 09.06.2020
    Faktúra DF2020/73 fa za stavebný materiál 182,09 s DPH 05.05.2020 Hiropro spol. s r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/72 fa za všeob. materiál - teplomery 178,98 s DPH 05.05.2020 Andrea Shop, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/71 fa za elektriku ZŠ 166,00 s DPH 01.05.2020 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/70 fa za telefón 40,00 s DPH 01.05.2020 T - COM Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/68 fa za výkon ZO 42,00 s DPH 01.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/69 fa za plyn 736,00 s DPH 01.05.2020 Slov.plynar.priemysel a.s Zuzana Kubovová 05.06.2020
    Faktúra DF2020/87/ŠJ fa za potraviny 187,51 s DPH 01.04.2020 HO§PE Family, s.r.o. Zuzana Kubovová 28.09.2021
    << | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | >> zobrazené záznamy: 3661-3680/3769