Faktúry ZŠ s MŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/9 fa za elektriku MŠ 63,78 s DPH 09.01.2023 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/8 fa za program ŠJ 90,00 s DPH 09.01.2023 SOFT-GL, s.r.o. Zuzana Kubovová 17.03.2023
    Faktúra DF2023/8 fa za program ŚJ 90,00 s DPH 09.01.2023 Soft-GL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 09.01.2023
    Faktúra DF2023/7 fa za telefón MŠ 37,50 s DPH 07.01.2023 T - COM Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/7 fa za telefón 37,50 s DPH 07.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 09.01.2023
    Faktúra DF2023/6 fa za čistiace prostriedky 249,07 s DPH 04.01.2023 Cora Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 04.01.2023
    Faktúra DF2023/6 fa za materiál ŠJ 249,07 s DPH 04.01.2023 CORA GASTRO, s.r.o. Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/5 fa za čistiace prostriedky 10,99 s DPH 03.01.2023 Coop Jednota Poprad ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 03.01.2023
    Faktúra DF2023/5 fa za materiál ŠJ 10,99 s DPH 03.01.2023 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/4 fa za materiál - rezivo ZŠ1 87,48 s DPH 03.01.2023 Urbárske poz. spoločenstvo Vikartovce Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/4 fa za rezivo 87,48 s DPH 03.01.2023 Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 03.01.2023
    Faktúra DF2023/3 fa za sys. podporu URBIS 90,00 s DPH 03.01.2023 Made, s.r.o. Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/3 fa za program Urbis 90,00 s DPH 03.01.2023 MADE spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 01.01.2023
    Faktúra DF2023/2 fa za telefón 75,98 s DPH 01.01.2023 T - COM Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2023/2 fa za telefón 75,98 s DPH 01.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 03.01.2023
    Faktúra DF2023/1 fa za výkon zO 42,00 s DPH 01.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce Zuzana Kubovová 01.01.2023
    Faktúra DF2023/1 fa za výkon ZO 42,00 s DPH 01.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zuzana Kubovová 12.04.2023
    Faktúra DF2022/9 fa za plyn 708,00 s DPH 12.01.2022 Slov.plynar.priemysel a.s Zuzana Kubovová 01.03.2022
    Faktúra DF2022/8 fa za internet MŠ 16,00 s DPH 10.01.2022 Slovanet, a.s. Zuzana Kubovová 01.03.2022
    Faktúra DF2022/7 fa za elektriku ZŠ1 22,91 s DPH 10.01.2022 Východosl.energetika a.s. Zuzana Kubovová 01.03.2022
    << | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | >> zobrazené záznamy: 3681-3700/3769