|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
fa za kancel. potreby MŠ
|
39,95 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47/ŠJ
|
fa za šk. mlieko
|
|
s DPH |
|
23.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
fa za elektroinštalačný materiál ZŠ1
|
15,82 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/26
|
elektroinštalačný materiál
|
15,82 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/26
|
elektroinštalačný materiál
|
15,82 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
fa za ochranné pomôcky ZŠ1
|
70,90 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
|
|
SULKA, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
fa za čistiace prostriedky
|
65,10 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
|
|
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/25
|
kancelárske potreby
|
39,95 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/25
|
kancelárske potreby
|
39,95 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
fa za výkon BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
15.03.2026 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
fa za mobily
|
190,54 |
s DPH |
|
14.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/23
|
čistiace prostriedky
|
65,10 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/24
|
ochranné pomôcky
|
70,90 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
SULKA, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
fa za elektroinštalačný materiá ZŠ1
|
192,11 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
319,70 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/24
|
ochranné pomôcky
|
70,90 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
SULKA, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/23
|
čistiace prostriedky
|
65,10 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
|
|
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
fa za mat. telekomunikačnej techniky ZŠ1
|
77,63 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
fa za čistiace prostriedky ZŠ1
|
155,09 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
|
|
Lovitech, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
fa za internet ZŠ1
|
74,76 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |