|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
fa za služby kopírovanie
|
118,52 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220/ŠJ
|
fa za potraviny
|
204,04 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224/ŠJ
|
fa za potraviny
|
204,04 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
fa za služby MŠ
|
198,62 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Segas združenie |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222/ŠJ
|
fa za potraviny
|
861,85 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Bidfood |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221/ŠJ
|
fa za potraviny
|
267,58 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní platobných služieb E2574
|
poskytovanie platobných služieb
|
|
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
BLIK SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
fa za nábytok MS
|
113,80 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
NOMI, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219/ŠJ
|
fa za potraviny
|
134,72 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/163
|
sadenice
|
234,70 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
Czech horticulture company s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
395,11 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
fa za hygien. materiál ŠJ
|
601,10 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/162
|
učebné pomôcky
|
303,62 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
OK SPORT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
fa za výkon BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
fa za mobily
|
190,54 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
fa za všeob. materiál
|
75,50 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
Mária Kubusová |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217/ŠJ
|
fa za potraviny
|
179,57 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
Bidfood |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216/ŠJ
|
fa za potraviny
|
112,73 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
fa za služby kalibrácia váh ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
|
|
Ing. Pillár Slavomír |
|
Zuzana Kubovová |
|
06.10.2025 |