|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
fa za služby - čistenie kobercov
|
218,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
|
|
|
Juraj Kamenický TEPP |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/71
|
tlačivá
|
68,29 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
stavebný materiál
|
170,14 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/73
|
kancelársky materiál
|
192,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Consul Ing. P. Gersí - GC tech. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
materiál - dosky na školské lavice
|
424,20 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/75
|
elektroinštalačný materiál
|
200,87 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riatieľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/76
|
čistiace prostriedky
|
148,64 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
|
|
|
LAVONIO s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/77
|
ochranné hroty
|
37,50 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189/ŠJ
|
fa za potraviny
|
564,97 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190/ŠJ
|
fa za potraviny
|
207,87 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191/ŠJ
|
fa za potraviny
|
308,63 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
fa za služby - odvoz odpadu Šj
|
11,70 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192/ŠJ
|
fa za potraviny
|
376,81 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
fa za internet
|
43,99 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193/ŠJ
|
fa za potraviny
|
380,08 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194/ŠJ
|
fa za potraviny
|
160,52 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
revízia plynových kotlov
|
1 230,97 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Segas združenie |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
fa za učebnice GEO - ZŠ2
|
60,20 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
fa za učebné pomôcky MŠ - dar
|
250,20 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.10.2024 |