|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
fa za vodu ZŠ2
|
55,08 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
potravinové balíčky z dotácie
|
967,03 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/47
|
služby autožeriavnické práce
|
1 566,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
|
|
|
Kuna, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/48
|
pracovné učebnice SJL 5. a 9. ročník
|
1 115,10 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istopolitana |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
služby laboratórny rozbor vzorky piesku
|
37,50 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
čistiace prostriedky
|
6,46 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
aktualizácia programu ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/52
|
kosačka
|
367,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
čistiace prostriedky
|
680,89 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
fa za materiál - laty ZŠ1
|
11,52 |
s DPH |
|
15.06.2024 |
|
|
|
Urbárske poz. spoločenstvo Vikartovce |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
fa za výkon BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
15.06.2024 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
fa za materiál ŠJ
|
23,96 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
fa za kancelárske potreby
|
158,39 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
fa za vodu MŠ
|
121,42 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
fa za vodu ZŠ1
|
84,29 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149/ŠJ
|
fa za potraviny
|
316,08 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/44
|
pracovné zošity ANJ pre 3. a 4. ročník
|
409,95 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
fa za vodu ZŠ1
|
8,22 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150/ŠJ
|
fa za potraviny
|
373,44 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |