Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/317/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/310/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/316/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/315/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/314/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/313/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/312/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/311/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/309/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/318/ŠJ fa za školské ovocie s DPH 31.12.2025 GAS Familia. s.r.o. Zuzana Kubovová 06.02.2026
Faktúra DF2025/381 fa za služby kopírovanie 230,64 s DPH 22.12.2025 COPY PRINT GROUP, a.s. Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/380 fa za revíziu komínov MŠ 120,00 s DPH 19.12.2025 Kominárstvo Mezovský s.r.o. Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/308/ŠJ fa za potraviny 639,43 s DPH 19.12.2025 COOP Jednota Poprad Zuzana Kubovová 13.01.2026
Objednávka O2025/213 čistenie komínov 120,00 s DPH 18.12.2025 Kominárstvo Mezovský s.r.o. RNDr. Darina Koščaková riaditeľka školy 06.02.2026
Faktúra DF2025/379 fa za uč. pomôcky MŠ 276,00 s DPH 17.12.2025 Bariak, s.r.o. Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/377 fa za mobily 190,87 s DPH 17.12.2025 Orange Slovensko, a.s. Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/376 fa za všeob. materiál ŠKD 36,30 s DPH 17.12.2025 Mária Kubusová Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/375 fa za projektovú dokumntáciu oplotenie MŠ 1 500,00 s DPH 17.12.2025 Ing. Viera Dikantová Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/378 fa za energie ŠJ 900,00 s DPH 17.12.2025 Obec Vikartovce Zuzana Kubovová 13.01.2026
Faktúra DF2025/371 fa za učebné pomôcky dar Coop Jednota 125,25 s DPH 16.12.2025 SPORTANO.COM Sp. z o.o. Zuzana Kubovová 13.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4411