|
Zmluva |
14/2026
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
21.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/269
|
fa za čist. prostriedky ZŠ2
|
46,72 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/132
|
všeobecný materiál
|
250,42 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197/ŠJ
|
fa za potraviny
|
50,35 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198/ŠJ
|
fa za potraviny
|
492,12 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
|
|
|
Bidfood |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199/ŠJ
|
fa za potraviny
|
163,42 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
|
|
|
Jozef Ivan, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195/ŠJ
|
fa za potraviny
|
90,01 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196/ŠJ
|
fa za potraviny
|
160,50 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194/ŠJ
|
fa za potraviny
|
69,50 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/264
|
fa za učebné pomôcky MŠ
|
67,00 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Zivot a zdravie Fischer |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/265
|
fa za vodu ZŠ1
|
22,71 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/266
|
fa za vodu MŠ
|
40,43 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/267
|
fa za vodu ZŠ2
|
24,92 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
fa za vodu ZŠ1
|
38,20 |
s DPH |
|
24.09.2026 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/262
|
fa za služby deratizáciu
|
356,70 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
|
|
|
MANO DDD, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/263
|
fa za inštal. materiál ŠKD
|
225,14 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
|
|
|
Mirad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/131
|
čistiace prostriedky
|
46,72 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193/ŠJ
|
fa za potraviny
|
403,05 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
|
|
|
Sintra, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/260
|
fa za služby - kopírovanie
|
134,15 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189/ŠJ
|
fa za potraviny
|
1 095,99 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
|
|
|
Bidfood |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.10.2026 |