|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
fa za ochranné pomôcky MŠ
|
80,70 |
s DPH |
|
14.05.2020 |
|
|
|
Hypur s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
fa za plyn
|
736,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
fa za revíziu komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
|
|
|
Lukáš Mezovský Kominárstvo |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
fa za hygienické potreby ZŠ
|
204,29 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
fa za stavebné práce ZŠ1
|
431,21 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
|
|
|
ECO-FLOORING, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
fa za hygienické potreby a ochranné prostiedky
|
197,24 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
|
|
|
DEXIS Slovakia s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
fa za stavebný materiál ZŠ
|
63,06 |
s DPH |
|
15.05.2020 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
fa za hygienické potreby
|
217,63 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
fa za dezinfekciu
|
103,00 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
|
OLD HEROLD s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
fa za hygienické potreby
|
325,20 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
fa za elektriku MŠ
|
32,45 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
fa za elektriku ZŠ
|
132,26 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
fa za telefón MŠ
|
30,19 |
s DPH |
|
08.05.2020 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
fa za telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
fa za internet
|
16,13 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
fa za stavebný materiál
|
182,09 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
fa za všeob. materiál - teplomery
|
178,98 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
fa za elektriku ZŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/VO/VIK/2018
|
"Výstavba detského ihriska"
|
|
s DPH |
|
15.06.2018 |
06.07.2018 |
31.12.2018 |
15.06.2018 |
|
|
|
|
08.06.2020 |