|
|
Faktúra |
DF2024/53/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
fa za materiál MŠ
|
56,20 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
LANDEMA Group, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
fa za telefón a internet
|
45,80 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
fa za plyn
|
3 445,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
fa za tonery MŠ
|
94,32 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
fa za elektriku
|
331,06 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
fa za učebné pomôcky MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
|
|
UNIKOR Slovakia s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
Zmluva |
0029/Nadácia VSE/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
415,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Nadácia VSE |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
učebné pomôcky
|
657,20 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
Sportisimo SK s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
deratizácia školskej jedálne
|
167,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
Andrej Zemčák - Presana |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
tlačivá ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/30
|
čistiace prostriedky
|
97,29 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/31
|
BeeHome KIT - štart.set pre školy
|
102,00 |
s DPH |
|
29.03.2024 |
|
|
|
Július Jahnátek |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/32
|
zásobník na dažďovú vodu
|
117,60 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
|
|
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
fa za dvere MŠ - údržba
|
796,74 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Peter Gajan-Pegatherm |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54/ŠJ
|
fa za potraviny
|
492,52 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55/ŠJ
|
fa za potraviny
|
890,08 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56/ŠJ
|
fa za potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57/ŠJ
|
fa za potraviny
|
202,56 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.04.2024 |