|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154/ŠJ
|
fa za potraviny
|
340,04 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
fa za kancelárske potreby
|
158,39 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
fa za vodu MŠ
|
121,42 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
fa za vodu ZŠ1
|
84,29 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
fa za vodu ZŠ2
|
55,08 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149/ŠJ
|
fa za potraviny
|
316,08 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
fa za vodu ZŠ1
|
8,22 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150/ŠJ
|
fa za potraviny
|
373,44 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
fa za učebnice ANJ 2. stupeň
|
147,70 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
Distribúcia jazykovej literatúry Košice |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151/ŠJ
|
fa za potraviny
|
215,02 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
fa za čistiace prostriedky MŠ
|
321,43 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
Lovitech, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152/ŠJ
|
fa za potraviny
|
1 129,76 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
fa všeobecný materiál MŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
MONTES SK, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153/ŠJ
|
fa za potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
fa za služby
|
75,44 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
fa za školenie Šj
|
30,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
fa za výkon BOZP
|
165,00 |
s DPH |
|
15.06.2024 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155/ŠJ
|
fa za potraviny
|
523,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
fa za čistiace prostriedky MŠ
|
57,42 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
08.07.2024 |