|
Zmluva |
9/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb - biznis spojenie mini
|
|
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. služieb - Biznis NET
|
|
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Zmluva |
14/2026
|
sponzorský dar
|
200,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
fa za vš. materiál ZŠ1
|
36,66 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
fa za všeob. materiál
|
431,95 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
|
|
|
Peter Biroščák - FAL |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
všeob. materiál
|
108,86 |
s DPH |
|
29.07.2026 |
|
|
|
Peter Barilla PE PLAST |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
fa za demontážné práce - oplotenie MŠ
|
5 842,50 |
s DPH |
|
28.07.2026 |
|
|
|
Lesostav Poprad, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
fa za počítač a práce
|
625,00 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
|
|
|
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
fa za všeb. materiál
|
29,16 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
fa za telefón
|
190,54 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
fa za tlačivá
|
268,47 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
fa za ASC Agendu
|
590,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
fa za všeob. materiál
|
196,96 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
|
|
|
Peter Biroščák - FAL |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
fa za internet MŠ
|
28,65 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/97
|
elektroinštal. materiál
|
36,66 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/96
|
všeob. materiál
|
431,95 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
|
|
|
Peter Biroščák - FAL |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/95
|
všeob. materiál
|
108,86 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
|
|
Peter Barilla PE PLAST |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
fa za telefón MŠ
|
39,36 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
04.08.2026 |