|
Zmluva |
|
Rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných, reklamačných a platobných podmienok
|
|
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
fa za služby - kopírovanie
|
86,60 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
fa za všeob. materiál dar COOP Jednota
|
999,80 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
fa za všeob. materiál trofeje dar COOP Jednota
|
118,25 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
fa za kanc. potreby dar COOP Jednota
|
22,68 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/191
|
všeobecný materiál
|
999,80 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
fa za kanc. potreby dar COOP Jednota
|
31,67 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
fa za všeob.materiál ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
Peter Barilla PE PLAST |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
fa za údržbu budovy - oplotenie
|
4 999,95 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
HPP-mont s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
fa za telefóny
|
192,20 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
fa za energie ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
Obec Vikartovce |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/190
|
všeob. materiál - trofeje
|
118,25 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/188
|
kancelárske potreby
|
31,67 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/189
|
kancelárske potreby
|
22,88 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/187
|
všeob. materiál
|
33,58 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
Peter Barilla PE PLAST |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/337
|
fa za služby oprava has. prístr.
|
325,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
|
|
|
BOZPO-X, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
fa za učeb. pomôcky - sieť stol. tenis dar CooP
|
37,30 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/185
|
služby - oprava has. prístrojov
|
325,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
BOZPO-X, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/186
|
údržba - oplotenie školského areálu
|
4 999,95 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
HPP-mont s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľa školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/336
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
38,12 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.11.2025 |