|
|
Objednávka |
O2026/81
|
tričká
|
128,32 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado s.ro. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riadtieľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
fa za servisné práce
|
369,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
fa za výkon BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
fa za stav. materiál ZŠ2
|
17,99 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
fa za mobily
|
190,54 |
s DPH |
|
14.06.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/80
|
servisné práce
|
369,00 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
fa za internet MŠ
|
28,65 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
fa za spotrebný materiál ŠJ
|
32,80 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
fa za vlajky ZŠ2
|
55,38 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
fa za občerstvenie Hornádské hry
|
186,17 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
fa za vstup parku MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
FarmVille, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/79
|
stavebný materiál
|
17,99 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/78
|
vlajky
|
55,38 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/77
|
spotrebný materiál ŠJ
|
32,80 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
fa za školenia ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
fa za nákup tlačiarne
|
325,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
|
|
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
fa za telefón MŠ
|
35,06 |
s DPH |
|
07.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
fa za tonery
|
81,06 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
|
|
|
MG Service, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/76
|
občerstvenie pre žiakov Hornádske hry
|
186,17 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/75
|
školenie zamestnancov
|
252,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |