|
Faktúra |
DF2025/192
|
fa za služby - výkopové práce ZŠ2
|
885,60 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Kuna, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/194
|
fa za služby -odvoz odpadu
|
23,99 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/187/ŠJ
|
fa za potraviny
|
46,14 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/193
|
fa za školenie ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/186/ŠJ
|
fa za potraviny
|
180,49 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/185/ŠJ
|
fa za potraviny
|
23,54 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/186
|
fa za energie Šj
|
900,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
|
|
|
Obec Vikartovce |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/183
|
fa za služby kopírovanie
|
117,40 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/184
|
fa za všeob. materiál - hroty
|
70,50 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/185
|
fa za vodu MŠ
|
138,41 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/188
|
fa za služby PZS
|
170,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Nemocnica Poprad, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/189
|
fa za vodu ZŠ1
|
65,72 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/190
|
fa za vodu ZŠ2
|
149,54 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/191
|
fa za vodu ZŠ1
|
6,14 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/187
|
fa za výkon BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
Martin Majerčák |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/181
|
fa za dopravu Fanwille MŠ
|
307,50 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Zmluva |
zmluva č.SEG/ZO/2025SEG9425-1
|
služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/182
|
fa za školenie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/180/ŠJ
|
fa za potraviny
|
95,88 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/179/ŠJ
|
fa za potraviny
|
139,32 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.07.2025 |