|
Zmluva |
Darovacia zmluva 55502/2025
|
eko-šmýkačka pre deti a žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
TESCO STORES SK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
fa za mobily
|
206,94 |
s DPH |
|
17.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
fa za mobil - nákup telefón ŠJ
|
66,77 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
fa za mobil - nákup telefón ZŠ
|
66,77 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
fa za služby ŠJ
|
11,99 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
fa za kancel.potreby
|
60,84 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
fa za internet
|
65,31 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostup.služieb 1/2025
|
dohoda na aktivácii účastníckeho programu
|
|
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve 2/2025
|
úprava podmienok kúpy telekomunikačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
fa za telefón MŠ
|
38,66 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
fa za služby tepovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
|
|
Juraj Kamenický TEPP |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č.1K25-15
|
program podpory lokálnych komunít
|
6 000,00 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Sponzorská zmluva 2/2025
|
sponzorský dar
|
200,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Sponzorská zmluva 1/2025
|
úpravu okolia školy a dovybudovania enviromen.záhrady školy
|
200,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
fa za tlačivá
|
90,68 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
fa za hyg. potreby ŠJ
|
19,56 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
fa za elektriku
|
145,08 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
fa za elektriku MŠ
|
65,85 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
fa za hygienické potreby ŠJ
|
494,52 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/117
|
kancelarské potreby
|
60,84 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |