|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 009/2025
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
fa za kanc. potreby
|
123,21 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
fa za záhradný nábytok MŠ z príspevku SZP
|
3 505,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
NOMI, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
2,76 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/62
|
kancelárske potreby
|
123,21 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/63
|
kancelársky papier
|
118,08 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Consul Ing. P. Gersí - GC tech. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/64
|
čistiace prostriedky
|
342,15 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Lovitech, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
fa za plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
fa za telefón a internet
|
46,95 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
fa za výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
fa za elektriku ZŠ1
|
196,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120/ŠJ
|
fa za potraviny
|
896,28 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/61
|
záhradný nábytok
|
3 505,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
NOMI, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
fa za klávesnice k notobokom ZŠ2
|
160,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
Novex Plus, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
129,74 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114/ŠJ
|
fa za potraviny
|
379,86 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115/ŠJ
|
fa za potraviny
|
155,74 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116/ŠJ
|
fa za potraviny
|
172,22 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117/ŠJ
|
fa za potraviny
|
304,35 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118/ŠJ
|
fa za potraviny
|
430,27 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.05.2025 |