|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
fa za stavebný materiál
|
170,14 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
fa za výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
fa za telefón a internet
|
45,80 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
fa za všeob. materiál preambula
|
60,72 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
strunová kosačka - dar
|
103,39 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
fa za elektriku
|
260,88 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
fa za elektriku MŠ
|
150,59 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
fa za revíziu plyn. kotlov
|
1 230,97 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
Segas združenie |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
fa za telefón MŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
fa za založný zdroj ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
|
|
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
fa za všeob. materiál ZŠ
|
35,65 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Látky Mráz s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
fa za internet
|
43,99 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
fa za služby ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
fa za nákup tlačív MŠ
|
68,29 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
fa za služby
|
74,99 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
fa za plyn
|
291,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
fa za inštal.materiál ZŠ1
|
200,87 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
fa za kancelárske potreby
|
192,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
|
Consul Ing. P. Gersí - GC tech. |
|
Zuzana Kubovová |
|
15.08.2024 |