|
Zmluva |
1/2020/FF
|
Darovacia zmluva
|
dodávkaovociaašťavyprezákladnúškolu |
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
Gas Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/FF
|
Darovacia zmluva
|
dodávkaovociaašťavyprematerskúškolu |
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
Gas Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k zmkuve o poskytovaní stravoacích služieb
|
9 900.00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Spišská katolícka charita |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2024/143
|
vzduchotechnika Šj
|
12 468,12 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
|
|
Gastrochem, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
fa za vzduchotechniku ŠJ
|
12 468,12 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
|
|
Gastrochem, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok, za ktorých predávajúci dodáva a kupujúci preberá predmet kúpy.
|
9 900,00 |
s DPH |
|
01.04.2000 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad s.d. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok, za ktorých predávajúci dodáva a kupujúci preberá predmet kúpy.
|
9 900,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad s.d. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok, za ktorých predávajúci dodáva a kupujúci preerá predmet kúpy
|
9 900,00 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
fa za učebňu ZŠ2
|
7 512,10 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
učebňa
|
7 512,10 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
fa za konvektomat ŠJ kap. výdavok
|
5 000,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
|
|
|
Gastrochem, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/103
|
konvektomat
|
5 000,00 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
|
|
Gastrochem, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
4 999,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad s.d. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
fa za plyn - vyučtovacia faktúra
|
4 196,57 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/158
|
stavebné práce - altánok
|
4 126,20 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
|
|
Marek Bukovina MARASTAV |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
fa za služby - altánok MŠ
|
4 126,20 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
Marek Bukovina MARASTAV |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
fa za nákup kamery
|
3 874,80 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/155
|
kamerový systém
|
3 874,80 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
fa za plyn
|
3 771,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
fa za plyn
|
3 760,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
20.02.2025 |