|
Zmluva |
Darovacia zmluva 55502/2025
|
eko-šmýkačka pre deti a žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
TESCO STORES SK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
fa za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
fa za čistiace prostriedky
|
19,18 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
|
|
|
Coop Jednota Poprad |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
fa za hygienické potreby
|
165,30 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
fa za virtuálnu knižnicu Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
fa za materiál
|
25,81 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
|
|
|
Lovitech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
fa za čistiace prostriedky
|
191,69 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
|
|
|
Gastrochem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
fa za materiál
|
82,80 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
|
|
|
Eurováhy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
fa za materiál
|
50,40 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
|
|
|
Peter Biroščák - FAL |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
fa za tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
fa za odvoz odpadu ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
|
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dotatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1091/2013
|
Systémová podpora Urbis
|
80,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
fa za plyn vyúčtovanie
|
37,93 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
fa za čistiace prostriedky
|
32,70 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
|
|
Cora Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
fa za internet
|
16,99 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
fa za elektriku vyúčtovanie
|
19,42 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
fa za elektriku
|
189,58 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
fa za elektriku
|
63,78 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
fa za program ŚJ
|
90,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
Soft-GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
fa za telefón
|
37,50 |
s DPH |
|
07.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Zuzana Kubovová |
|
09.01.2023 |