|
|
Objednávka |
O2025/181
|
tlačivá
|
255,40 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
fa za nábytok
|
374,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
Ľuboš Bukovina BaK Stolárstvo |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/311
|
fa za všeob. materiál - dar + normatív
|
246,65 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
Mária Kubusová |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
fa za všeob. materiál ZŠ2
|
8,91 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
fa za mobily
|
190,54 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
fa za internet
|
74,76 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
fa za orien. tabule ŠJ
|
56,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
|
|
TOPART 96, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
fa za telefón MŠ
|
36,86 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
fa za služby ŠJ
|
23,99 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
fa za elektriku
|
266,13 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
fa za elektriku MŠ
|
138,12 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
35,88 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/313
|
fa za kancelárske potreby MŠ
|
41,55 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
|
|
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
fa za plyn
|
1 811,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
fa za prístup Bez kriedy
|
75,87 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
fa za syst.podporu Urbis
|
102,51 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
Made, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/296
|
fa za telefón a internet
|
46,95 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/295
|
fa za vodu ZŠ2
|
31,55 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
fa za vodu ZŠ1
|
58,61 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
fa za vodu MŠ
|
62,23 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
Podtatr.vodáren.spoloč. |
|
Zuzana Kubovová |
|
03.11.2025 |