|
Zmluva |
Darovacia zmluva 55502/2025
|
eko-šmýkačka pre deti a žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
TESCO STORES SK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vikartovce |
Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
fa za všeobec. materiál ŠJ
|
13,43 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
fa za elektriku MŠ
|
65,85 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
fa za hygienické potreby ŠJ
|
494,52 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
fa za telefón a internet
|
46,95 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
fa za elektriku ZŠ1
|
196,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
fa za plyn
|
301,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
fa za stav. materiál ZŠ
|
229,03 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
|
|
|
Hiropro spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
fa za školenie ŠJ
|
295,00 |
s DPH |
|
20.07.2025 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
fa za pečiatku
|
68,90 |
s DPH |
|
24.07.2025 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
fa za služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
|
|
RECYKLOHRY - n.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
fa za materiál stĺpik ZŠ1
|
84,62 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
|
|
František Vilga |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193/ŠJ
|
fa za potraviny
|
114,53 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192/ŠJ
|
fa za potraviny
|
123,66 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191/ŠJ
|
fa za potraviny
|
212,70 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190/ŠJ
|
fa za potraviny
|
1 082,01 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189/ŠJ
|
fa za potraviny
|
117,08 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188/ŠJ
|
fa za potraviny
|
113,56 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
fa za elektriku
|
145,08 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
fa za výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |