|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
fa za kopírovanie
|
57,48 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
fa za plyn
|
301,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/102
|
výkopové práce
|
885,60 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
Kuna, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Kočšaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/104
|
tlačivá
|
90,68 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.prev.škol.tlačiv |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/105
|
revízia plynových kotlov
|
953,26 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Segas združenie |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/106
|
čistiace prostriedky
|
75,20 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr.Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/107
|
elektroinštalačný materiál
|
51,05 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/109
|
služby -oprava kamery
|
36,90 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/110
|
pečiatka
|
68,90 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183/ŠJ
|
fa za potraviny
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
fa za výkon BOZP
|
49,20 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/108
|
všeobecný materiál - stlpik
|
84,62 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
František Vilga |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
fa za syst. podporu Urbis
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Made, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
fa za telefón MŠ
|
39,36 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
fa za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
fa za mobily
|
192,35 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
fa za internet
|
63,49 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
fa za služby -oprava kamery ZŠ1
|
36,90 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |