|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
fa za všeob. materiál ŠJ
|
73,47 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
fa za služby - odvoz odpadu ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Brantner Poprad s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
fa za internet
|
43,99 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
fa za pracovné odevy
|
48,60 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado s.ro. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
fa za pracovné odevy ŠJ
|
268,13 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado s.ro. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
fa za elektriku MŠ
|
153,77 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
fa za elektriku ZŠ1
|
295,79 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/38
|
všeobecný materiál
|
73,47 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/37
|
pracovné odevy
|
268,13 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado s.ro. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
fa za plyn
|
723,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
fa za výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
fa za elektriku ZŠ1
|
203,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
fa za telefón a internet
|
45,80 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
87,29 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
čistiace prostriedky
|
87,29 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118/ŠJ
|
fa za potraviny
|
147,12 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117/ŠJ
|
fa za potraviny
|
145,32 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116/ŠJ
|
fa za potraviny
|
220,03 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115/ŠJ
|
fa za potraviny
|
122,41 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
fa za služby kopírovanie
|
35,21 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
16.05.2024 |